襄阳市农业科学院2025年预算公开
第一部分 单位概况
一、主要职责
襄阳市农业科学院是种植业、畜牧业、特产业相结合的综合农业研究机构，是全市农业科研的最高学术机构和研究中心。主要职责如下：
1.组织院属各单位开展农业科学研究，提高我市的农业科学技术水平；
2.组织承担国家、省、市重大农业科研项目，研究解决农业生产中的关键性技术问题；
3.开展农作物新品种选育，促进当地农作物品种更新换代；
4.开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制；承担有关组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作；
5.开展农产品质量安全标准、检测技术、风险评估、品质分析、溯源与真实性判别等方面研究；承担全市农产品、食品、土壤、肥料、农业投入品的检测及农产品产地环境评价等工作；
6.参与全市农业科技决策工作，为全市农业科研、推广和生产提供决策参谋服务；
7.开展对外学术交流、合作研究和成果转化，参加区域性农业开发和重大农业生产活动；
8.承办上级领导机关交办的其他工作。
二、机构设置情况
市农业科学院下设9个科研所（室）、2个中心：粮食作物研究所、经济作物研究所、油料作物研究所、蔬菜作物研究所、园艺作物研究所、畜牧兽医研究所、生物技术实验室、植物新品种测试技术研究所、科技开发中心、农产品加工研发中心、检验检测管理部。
院内设4个职能科室：办公室、人事科、科研科、财务科。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
2025年度收、支总计均为4398.35万元。与2024年度相比，收、支总计各减少5945.59万元，下降57.48%，主要原因是市农科院科研教学试验基地建设项目政府性基金预算减少6000万元。
2025年度收入合计4398.35万元，与2024年度相比，收入合计减少5945.59万元，下降57.48%。其中：财政拨款收入3498.35万元，占本年收入79.54%；其他收入900万元，占本年收入20.46%。
2025年度支出合计4398.35万元，与2024年度相比，支出合计减少5945.59万元，下降57.48%。其中：基本支出 3085.59万元，占本年支出70.15%；项目支出1312.75万元，占本年支出29.85%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为3498.35万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少5945.59万元，下降62.96%，主要原因是市农科院科研教学试验基地建设项目政府性基金预算减少6000万元。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3498.35万元，比2024年度预算数增加54.41万元，增加主要原因是工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数减少6000万元，减少主要原因是市农科院科研教学试验基地建设项目专项债发行完毕。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3498.35万元，占本年支出合计的79.54%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.41万元，增长1.58%。主要原因是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3498.35万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出支出567.99万元，占16.24%。主要是用于行政事业单位养老支出、公益岗位补贴。
2.卫生健康支出234.77万元，占6.71%。主要是用于行政事业单位医疗。
3.农林水支出2456.02，占70.21%。主要是用于事业单位基本支出。
4.住房保障支出224.57万元，占6.42%。主要是用于住房公积金支出。
四、2025年一般公共预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3085.59万元，其中：人员经费2883.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费201.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为22.80万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.80万元。与2024年相比持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
机关运行经费特指行政机关运行经费，而我单位是公益一类的事业单位，无此项费用。
（二）政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，市农业科学院实际拥有房屋面积16370.28平方米，其中办公用房3000平方米，业务用房13246.55平方米，其他（不含构筑物）面积123.73平方米，实有公务车辆3台。
（四）预算绩效情况说明
“华中农业大学襄阳校区项目建设专项工作经费及基地土地流费”该项目主要是协调华中农业大学襄阳校区(现代农业研究院）项目建设和保障基地流转土地费用，为项目建设工作提供保障和服务。2025年预算安排84.42万元，其中，一般公共预算财政拨款84.42万元。2025年项目绩效总目标是基地按计划建设完成，督办协调校区、基地建设运行，基地流转费按时拨付。具体表格见附件。
成本指标：项目总经费=84.42万元。
产出指标：校区建设规模≤1000亩，农科院办公区建设规模≤100亩，教学科研基地面积≤1000亩，协调任务完成率≥95%。
效益指标：建筑综合利用率≥95%。
满意度指标：科研人员满意度≥95%。
第三部分 2025年部门预算公开表
见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、其他相关解释
市农科院科研教学试验基地建设项目专项债发行完毕，本单位今年无政府型基金预算。
附件：
襄阳市农业科学院-华中农业大学襄阳校区项目建设专项工作经费及基地土地流费绩效目标申报表.xls
襄阳市农业科学院
2025年2月12日